目 錄

第一部分部門概況 ..............................

一,、部門主要職責 ...................................

二、部門決算單位基本情況...........................

三,、部門主要工作總結...............................

第二部分2018年度部門決算表 .......................

一,、收入支出決算總表 ...............................

二、收入決算表 ............................ .......

三,、支出決算表 ...................................

四,、財政撥款收入支出決算總表 ......................

五、一般公共預算財政撥款支出決算表 .................

六,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表............... ..

七,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 .............

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 ...........

九,、部門決算相關信息統(tǒng)計表 ............................

十,、政府采購情況表 ...................................

第三部分2018年度部門決算情況說明 .................

一、收入支出決算總體情況說明 .......................

二,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............

三,、政府性基金支出決算情況說明 .....................

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明........

五,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 .........

六,、預算績效情況說明......... ...... ......... ......

七、其他重要事項情況說明...................... ......

第四部分名詞解釋 ...........................

第一部分 部門概況

一,、部門主要職責

閩東書畫院的主要職責是：

（一）組織群眾文化活動,，繁榮群眾文化事業(yè)。

（二）培養(yǎng)和扶持本市的書畫藝術人才,。

（三）研究和探索中國書畫藝術的創(chuàng)作與發(fā)展,。

（四）宣傳閩東特色文化。

二,、部門決算單位基本情況

從決算單位構成看,，閩東書畫院為寧德市文聯(lián)下屬正科級事業(yè)單位，其中：列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

三,、部門主要工作總結

2018年,，閩東書畫院主要任務是：將學習領會貫徹落實黨的十九大精神作為當前和今后一個時期的首要政治任務，深刻領會堅定文化自信在中華民族偉大復興中的重要戰(zhàn)略地位,，深刻領會堅持中國特色社會主義文化發(fā)展道路的豐富內(nèi)涵,，進一步堅定文化自信,，堅守中華文化立場。銳意創(chuàng)新創(chuàng)造,，推出更多思想精深,、藝術精湛、制作精良的優(yōu)秀作品和精品力作,。圍繞上述任務,，重點完成了以下工作：

（一）扎根人民扎根生活，開展文藝采風創(chuàng)作活動,。

（二）加強對外文藝交流，提升閩東書畫的影響力,。

（三）舉辦文藝展覽活動,，滿足群眾精神文化需求。

第二部分 2018年度部門決算表

一,、 收入支出決算總表 

編制單位：閩東書畫院    2018年度     金額單位：萬元

二,、 收入決算表

編制單位：閩東書畫院    2018年度     金額單位：萬元

三、 支出決算表

編制單位：閩東書畫院    2018年度     金額單位：萬元

四,、 財政撥款收入支出決算總表

編制單位：閩東書畫院    2018年度     金額單位：萬元

五,、 一般公共預算財政撥款支出決算表

編制單位：閩東書畫院    2018年度     金額單位：萬元

六、 一般公共預算財政撥款支出決算明細表

編制單位：閩東書畫院    2018年度     金額單位：萬元

七,、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

編制單位：閩東書畫院    2018年度     金額單位：萬元

八,、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

編制單位：閩東書畫院    2018年度     金額單位：萬元

備注：我單位無政府性基金預算財政撥款

九、 部門決算相關信息統(tǒng)計表

編制單位：閩東書畫院    2018年度     金額單位：萬元

備注：我單位為事業(yè)單位沒有機關運行經(jīng)費,，2018年無“三公”經(jīng)費支出

十,、 政府采購情況表

編制單位：閩東書畫院     2018年度                    金額單位：萬元

備注：我單位2018年無政府采購

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年閩東書畫院年初結轉和結余0.80萬元,，本年收入24.83萬元,，本年支出25.33萬元，事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元,，結余分配0.00萬元,，年末結轉和結余0.30萬元。（一）2018年收入24.83萬元,，比2017年決算數(shù)增加3.52萬元,，增長16.52％，具體情況如下：

1.財政撥款收入24.82萬元,，其中政府性基金0.00萬元,。

2.事業(yè)收入0.00萬元。

3.經(jīng)營收入0.00萬元,。

4.上級補助收入0.00萬元,。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元,。

6.其他收入0.01萬元。

（二）2018年支出25.33萬元,，比2017年決算數(shù)增加4.96萬元,，增長24.35％，具體情況如下：

1.基本支出20.33萬元,。其中,，人員支出19.66萬元，公用支出0.67萬元,。

2.項目支出5.00萬元,。

3.上繳上級支出0.00萬元。

4.經(jīng)營支出0.00萬元,。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元,。

二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

2018年一般公共預算撥款支出25.33萬元,，比上年決算數(shù)增加4.96萬元,，增長24.35％，具體情況如下(按項級科目分類統(tǒng)計)：

（一）機關服務（2010103）1.59萬元,，較上年決算數(shù)無增減,。主要原因是發(fā)放事業(yè)人員獎勵性績效工資。

（二）機關服務（2070103）23.74萬元,，較上年決算數(shù)增加4.96萬元,，增長26.41%。主要原因是用于發(fā)放績效管理獎等獎金以及調(diào)整三金等支出,。

三,、政府性基金支出決算情況說明

2018年度政府性基金支出0.00萬元，比上年決算數(shù)無增減,。主要原因是無政府性基金預算撥款安排的支出,。

本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出20.33萬元,，其中：

（一）人員經(jīng)費19.66萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、提租補貼,、購房補貼,、采暖補貼、物業(yè)服務補貼,、其他對個人和家庭的補助支出,。

（二）公用經(jīng)費0.67萬元，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費用、維修（護）費,、租賃費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、專用材料費、勞務費,、委托業(yè)務費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費用、稅金及附加費用,、其他商品和服務支出,、辦公設備購置,、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新,、其他資本性支出,。

五、一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預算撥款0.00萬元,，同比無增減,。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費0.00萬元。2018年本單位組織出國團組0個,，參加其他單位出國團組0個,；全年因公出國（境）累計0人次。與2017年相比, 因公出國（境）經(jīng)費支出無增減,，主要是: 無因公出國（境）,。

（二）公務用車購置及運行費0.00萬元。其中：公務用車購置費0.00萬元,，2018年公務用車購置0輛,。公務用車運行費0.00萬元，年末公務用車保有量0輛,。與2017年相比,，公務用車購置費和運行費無增減，主要是: 無公務用車購置及運行維護費用支出,。

（三）公務接待費0.00萬元,。累計接待0批次、接待總人數(shù)0人次,。與2017年相比, 公務接待費支出下降無增減,，主要是: 無公務接待。

六,、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,，共對2018年1個財政支出項目實施績效監(jiān)控，是閩東書畫院專項經(jīng)費5萬元,，涉及財政撥款資金5萬元,。

（二）部門決算中項目績效自評結果

閩東書畫院專項經(jīng)費績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，閩東書畫院專項經(jīng)費項目自評得分為95分,，自評等次為優(yōu)秀,。項目全年預算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元,，完成預算的100%,。

以上項目的主要產(chǎn)出和效果、發(fā)現(xiàn)的主要問題,、下一步改進措施詳見附件：2018年財政項目支出績效自評報告,。

我單位開展的財政項目支出績效自評表詳見附件：2018年財政項目支出績效自評表,。

七、其他重要事項說明

（一）機關運行經(jīng)費

2018年度機關運行經(jīng)費支出0.00萬元,，比上年決算數(shù)增長0%,，主要是: 本單位為事業(yè)單位。

本單位為事業(yè)單位沒有機關運行經(jīng)費,。

（二）政府采購情況

本部門2018年度政府采購支出總額0.00萬元,，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務支出0.00萬元,。

本單位2018年度沒有政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年12月31日,，本部門共有車輛0輛,，其中：部（省）級及以上領導用車0輛,、主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛,、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）,。

（四）項目績效自評報告

按照預算績效管理要求，公開項目概況,、評價過程及績效分析,、存在問題和有關建議。 

我單位共開展1個財政項目支出績效自評,，是閩東書畫院專項經(jīng)費5萬元,，涉及財政撥款資金5萬元，具體項目概況,、評價過程及績效分析,、存在問題和有關建議等詳見附件：2018年財政項目支出績效自評報告。

第四部分 名詞解釋

一,、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。 

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。

三,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。 

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入,、存款利息收入等,。 

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

六,、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七,、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金,。 

八,、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

九、基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。 

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。 

十一,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 

十二,、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。 

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

2018年財政項目支出績效自評表.xls

2018年財政項目支出績效自評報告.doc